公司物流管理制度

    1目的

    为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

    2范围

    本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

    3物流管理的要求

    所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

    3。1产成品

    3。1。1产成品的入库

    3。1。1。1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写产成品入库单，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖检验合格章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

    3。1。1。1。1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

    3。1。1。1。2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

    3。1。1。2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

    3。1。2产成品出库

    3。1。2。1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

    3。1。2。2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

    3。1。2。3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

    3。1。2。4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

    3。1。2。5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

    3。1。2。6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

    3。2委托加工材料

    委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

    3。2。1委托加工材料出库

    3。2。1。1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
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